Duurzaamheid en Milieu
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Duurzaamheid en Milieu | Begroting voor wijziging 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
7.2 Riolering | -6.593 | -7.582 | -6.336 |
7.3 Afval | -5.501 | -5.501 | -5.063 |
7.4 Milieubeheer | -2.292 | -6.553 | -3.681 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -1.680 | -1.707 | -1.604 |
Totaal Lasten | -16.066 | -21.343 | -16.684 |
Baten (x € 1.000) | |||
7.2 Riolering | 9.379 | 9.285 | 9.189 |
7.3 Afval | 6.239 | 6.239 | 5.807 |
7.4 Milieubeheer | 10 | 2.803 | 585 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 981 | 897 | 958 |
Totaal Baten | 16.609 | 19.224 | 16.539 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 544 | -2.120 | -144 |
Totaal toevoegingen | -858 | -2.007 | -2.007 |
Totaal onttrekkingen | 927 | 2.878 | 1.846 |
Gerealiseerd resultaat | 613 | -1.249 | -306 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Programma 8 Duurzaamheid en Milieu | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Budgetoverhevelingen | |||
Niet van toepassing | |||
Neutraal tussen programma's | |||
Kwijtschelding rioolheffingen | 4 | ||
BR Flexibele kern (organisatiekosten) | 134 | ||
Overig | |||
Riolering | 640 | ||
Begrafenisrechten | 71 | ||
Golfclub The Dutch | 84 | ||
Diverse kleine verschillen | 10 | ||
Subtotaal | 943 | ||
Totaal saldo verschillen Programma 8 | 943 | ||
Budgetoverhevelingen
Binnen dit programma zijn geen budgetoverhevelingen.
Tussen de programma's
Kwijtschelding rioolheffingen
Bij programma 7 is er sprake van een nadeel van 4.000 euro doordat er meer kwijtscheldingen zijn verstrekt. Dit nadeel wordt op programma 8 gecompenseerd doordat er 4.000 euro minder aan de voorziening WRP wordt toegevoegd.
Bestemmingsreserve Flexibele kern
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1.
Overig
Riolering
In de raadsvergadering van maart 2024 is de wijziging van de financiële verordening West Betuwe 2021 vastgesteld. Hierin is opgenomen om met ingang van 1 januari 2023 weer de systematiek van de toerekening van de overhead van voor 2022 te hanteren. Dit levert een voordeel op van 537.000 euro (door een lagere toevoeging aan de voorziening WRP). Opgeteld met een hogere rente opslag levert dit per saldo een voordeel van 640.000 euro op.
Begrafenisrechten
Het eerste half jaar van 2023 bleven de inkomsten van de uitgifte en verlenging van grafrechten, begraafrecht en onderhoud achter bij de prognose. En is de prognose van de inkomsten in de 2e bestuursrapportage 2023 met 84.000 euro naar beneden bijgesteld. Het tweede half jaar waren de inkomsten echter hoger waardoor er toch een positief resultaat is behaald van 71.000 euro.
Golfclub The Dutch
Bij de 2e bestuursrapportage verwachtten we een hogere bijdrage aan de Omgevingsdienst Rivierenland van 152.000 euro voor hogere inzet op toezicht en handhaving. In werkelijkheid viel dit mee, waardoor er per saldo een voordeel van 84.000 euro is.