Sport, Cultuur en Recreatie

Sport, Cultuur en Recreatie

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Toelichting

Budgetoverhevelingen

We stellen de volgende budgetoverhevelingen voor:

Multifunctioneel sportcentrum
In 2022 en 2023 is onderzoek naar de haalbaarheid en stappenplan van een Multifunctioneel Sportcentrum  gedaan. Het vraagt in 2024 verdere uitwerking en mogelijk aanvullend onderzoek.

Diverse projecten sport en bewegen
Vanuit de Kadernota Sport waren in 2023 voor de aandachtsgebieden verhogen van beweeg en sportparticipatie, deelname aan maatschappelijke vraagstukken, projecten in de openbare ruimte en activiteiten/ evenementen middelen beschikbaar gesteld. Een deel van de in 2023 gedane uitgaven hiervoor zijn opgevoerd bij de Brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord 2023. Hierdoor hebben we voorkomen dat het budget van het Gezond en Actief Leven Akkoord West Betuwe aan het Rijk moet worden terugbetaald.

In 2024 staan een aantal kostbare projecten  in de planning, waarmee we de budgetten aanspreken. Een voorbeeld daarvan is fusieondersteuning BRC, herbestemming sportpark Boutenstein, capaciteits- en kwaliteitsproblematiek diverse sportaccomodaties, toezeggingen die gedaan zijn ten behoeve van procesverloop harmonisatie bewegen en sport en opvolging uitkomsten verenigingsmonitor. Een fikse onvoorziene opgave waarbij we er als gemeente willen zijn voor onze sportverenigingen (de lijm van de samenleving).

Vervanging inventarissen gymzalen
In 2023 vroegen we offertes op voor de vervanging van de inventaris voor de gymzaal in Vuren. In 2024 vindt de vervanging daadwerkelijk plaats.

Kerkenvisie
In 2022 is met eigen capaciteit de Kerkenvisie opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Bij deze visie zit een uitvoeringsprogramma tot eind 2024. Het budget is bestemd voor dit uitvoeringsprogramma.

Opstellen boombeleidsplan
In 2023 is gestart met het opstellen van het boombeleidsplan 2025-2029. Afronding van dit beleidsplan is in 2024.

Pilot groenonderhoud 3 kernen
De planvorming rondom de pilot kerngericht beheren is nog niet verder uitgewerkt. Het vergt meer tijd om hier gedegen onderzoek naar uit te voeren en de link met de omvormingen op te zoeken.

MTB-route
In de Perspectiefnota 2023 is 130.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van een mtb-route. Het realiseren van de mtb-route wordt begin 2024 opgeleverd.

Tussen programma's - budgettair neutraal

Bestemmingsreserve Flexibele kern
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1.

Onderstaande incidentele projectbudgetten worden onttrokken aan de algemene reserve of reserve Precario. Binnen dit programma geeft dit een voordeel en op programma 10 een nadeel aangezien dit bedrag niet onttrokken wordt aan de reserve.

Omvorming bomen en beplanting
Vanuit het Groenbeleidsplan 2021 is 4,8 mln euro beschikbaar gesteld voor omvorming (om te komen tot structurele besparing op onderhoudskosten). Aanvullend is dit budget verhoogd met 425.000 euro voor klimaatadaptatie (groen). Deze budgetten worden over meerdere jaren besteed en verdeeld over omvormingen voor bomen, grassen en beplanting. De omvorming van vormbomen in de kernen en de omvorming van het groen in de kern Geldermalsen is in 2022 voorbereid. Hierbij is/wordt uitgebreid gecommuniceerd en zijn/worden inwoners betrokken op basis van inwonersparticipatie. In veel gevallen betekent dit een langere doorlooptijd. Daarnaast is geparticipeerd bij verschillende projecten van riolering en wegen (wegreconstructies e.d.). Deze projecten zijn in voorbereiding en de budgetten voor het groen zijn gereserveerd. De daadwerkelijke uitvoering van deze projecten vindt echter later plaats.

Overig

Brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord
In de loop van 2023 heeft het Rijk de kaders van het Gezond en Actief Leven Akkoord bekendgemaakt, waarin de verplichting stond om een plan van aanpak op te stellen. Het plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord West Betuwe is in oktober 2023 door het Rijk goedgekeurd, tevens is het bijbehorende budget voor het jaar 2023 vastgesteld. Aangezien de resterende periode van dat jaar te kort was om het volledige budget te besteden, hebben we ervoor gekozen eenmalig 80.000 euro uit reguliere middelen hiervoor in te zetten. Hierdoor hebben we voorkomen dat het budget van het Gezond en Actief Leven Akkoord West Betuwe aan het Rijk moet worden terugbetaald.

Sport en bewegen
Het voordeel van 27.000 euro ontstaat grotendeels doordat als gevolg van personeelsverloop de tijd ontbrak om de gelden gericht uit te geven.

Kunst en cultuur
De onderschrijding van 92.000 euro kan worden verklaard door een aantal nog niet uitgevoerde projecten en bijbehorende kosten. Dat heeft te maken met het feit dat de Uitvoeringsagenda Cultuur & Kunst voor zowel 2023 als 2024 geldig is. Er zijn enkele projecten uit de Uitvoeringsagenda nog niet afgerond. Het betreft onder andere het Lingeproject Stromen, het boek voor de Canon West Betuwe, het West Betuws lied en het definitieve ontwerp van Meta. Deze projecten worden in 2024 afgerond. 

Bibliotheken
Gemeente Tiel ontvangt als centrumgemeente jaarlijks een rijksvergoeding voor integrale aanpak laaggeletterdheid. Een gedeelte van dit budget wordt verdeeld over de regiogemeenten voor de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Wij hebben over 2022 en 2023 van de gemeente Tiel nog gelden ontvangen voor de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van 35.000 euro.

Huisvesting bibliotheek Jeugdlaan 5 Beesd
Er hebben zich bij de bibliotheek minder calamiteiten onderhoud voorgedaan en er zijn hogere huuropbrengsten. Dit komt omdat de huuropbrengst in de begroting niet is geïndexeerd en het huurcontract wel.
Bij de tweede bestuursrapportage 2023 is incidenteel het budget verhoogd voor nutskosten vanwege de hogere energiekosten. Bij de eindafrekening is gebleken dat hier een voordeel is ontstaan.
Per saldo resulteert dit in een voordeel van 19.000 euro.
In de eerste bestuursrapportage komen we terug op de structurele verhoging van de huuropbrengst.

Monumentenbeleid
Er zijn vorig jaar iets minder subsidies verleend dan in 2022 maar er zijn wel meer subsidies verleend dan in 2021. Dit komt onder andere door de hoge prijsstijgingen in de bouwsector. Een voordeel van 26.000 euro.

Verlengd groeiseizoen en langdurig afwezigen onderhoud openbaar groen
Het groeiseizoen heeft langer geduurd dan al verwacht in de 2e bestuursrapportage. Door het extreem warme en natte najaar / winter zijn er nog eens 3 extra onderhoud en maai rondes uitgevoerd. De kosten hiervoor bedroegen 75.000 euro.
Door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden zijn er meer dan gemiddeld langdurige zieken in het team geweest buiten de invloedsfeer van de werkgever om. Het werk is zo efficiënt mogelijk ingericht, maar het was niet te voorkomen dat extra inhuur van circa 93.000 euro noodzakelijk was.
De totale kosten bedragen 168.000 euro incidenteel. We volgen de  ontwikkelingen op klimaatgebied. Het is realistisch dat het groeiseizoen structureel langer wordt en hiermee ook de kosten structureel stijgen

Afstoten van snippergroen
De gemeente wil in het belang van klimaatadaptatie meer openbaar groen in eigendom houden. Er wordt daarom minder openbaar groen verkocht. De verkoopopbrengst  van snippergrond is in 2023 33.000 euro lager dan begroot. Verwacht wordt dat de verkoopopbrengst van snippergroen structureel 30.000 tot 40.000 Euro lager wordt ten opzichte de raming van 2023 die stond op 86.000 euro.

Werkplaats buitendienst
Bij de tweede bestuursrapportage 2023 is incidenteel het budget verhoogd voor nutskosten vanwege de hogere energiekosten. Bij de eindafrekening is gebleken dat hier een voordeel is ontstaan.
Per saldo resulteert dit in een voordeel van 19.500 euro.