Economie
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Economie | Begroting voor wijziging 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
3.1 Economische ontwikkeling | -333 | -404 | -335 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.277 | -186 | -212 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -110 | -170 | -148 |
3.4 Economische promotie | -361 | -421 | -322 |
Totaal Lasten | -2.081 | -1.181 | -1.017 |
Baten (x € 1.000) | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 10 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.607 | 143 | -104 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 69 | 116 | 70 |
3.4 Economische promotie | 254 | 254 | 304 |
Totaal Baten | 1.930 | 513 | 280 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -151 | -666 | -737 |
Totaal toevoegingen | -38 | -38 | -38 |
Totaal onttrekkingen | 55 | 29 | 29 |
Gerealiseerd resultaat | -134 | -675 | -746 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Programma 4 Economie | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Budgetoverhevelingen | |||
MTB-route | I | 25 | |
Opstellen nota evenementen | I | 23 | |
Neutraal tussen programma's | |||
BR Flexibele kern (organisatiekosten) | I | 44 | |
BR Kerngericht werken (Toekomst bedrijventerreinen) | I | 48 | |
Algemene reserve (reviltalisering bedrijventerreinen) | I | 20 | |
Overig | |||
Grex bedrijventerreinen/Hondsgemet Zuid | I | 273 | |
Markten | I | 22 | |
Bevordering toerisme | I | 77 | |
Diverse kleine verschillen | I | 13 | |
Subtotaal | 308 | 237 | |
Totaal saldo verschillen Programma 4 | -71 | ||
Budgetoverhevelingen
We stellen de volgende budgetoverhevelingen voor:
MTB-route
Het betreft incidenteel plus budget voor beleid R&T voor de periode 2020-2023. De mtb-route wordt begin 2024 opgeleverd.
Opstellen nota evenementen
In de Perspectiefnota 2023 is geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van de nota evenementen. In 2023 is hiermee gestart en afronding volgt in 2024.
Tussen programma's
Bestemmingsreserve Flexibele kern
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1.
Versterking bedrijvigheid
In de Perspectiefnota 2023 is geld beschikbaar gesteld voor onderzoeken naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dekking vanuit de reserve Kerngericht werken (programma 7). Dit budget wordt gebruikt voor cofinanciering en het onderzoek loopt door in 2024.
Overig
Grondexploitaties - bedrijventerreinen (lopende complexen)
Het nadelige saldo van de grondexploitaties-bedrijventerreinen (lopende complexen) bedraagt afgerond 273.000 euro. Dit is het gevolg van de gecorrigeerde tussentijdse winstneming voor het complex Hondsgemet Zuid. Bij winstgevende complexen schrijft het BBV voor dat op basis van de voortgang van de gemaakte kosten en opbrengsten er tussentijds winst moet worden genomen. Voor Hondsgemet Zuid wordt nu in totaliteit een winst verwacht van ruim 4,6 miljoen euro (was in de jaarrekening nog 4,9 miljoen euro). Omdat de voortgang ongeveer 91,9 procent is, moet er tussentijds een winst worden genomen van 4.263.678 euro. In de jaren 2016 t/m 2022 heeft reeds een winstneming plaatsgevonden van 4.537.053 euro. Door de te hoge winstneming in voorgaande jaren, bedraagt de correctie van de tussentijdse winstneming in 2023 273.375 euro.
Markten
Het nadeel wordt veroorzaakt door een overschrijding op de energielasten met 22.000 euro. Energielasten zijn voor iedereen gestegen ook voor de gemeenten. Ondanks de bijraming in de tweede bestuursrapportage 2023 is het budget hiervoor uiteindelijk niet voldoende geweest.
Bevordering toerisme
Het totale voordeel op deze post bedraagt 77.000 euro. Dit voordeel komt door:
- de toeristenbelasting heeft een meeropbrengst van 53.000 euro incidenteel. Er zijn meer overnachtingen geregistreerd doordat meer Nederlandse inwoners in eigen land op vakantie gingen.
- als gevolg van ziekte, vacatures en personeelswisseling is sprake geweest van een onderbezetting van het team economie/recreatie toerisme. In verband hiermede diende prioriteiten te worden gesteld in de uitvoering van activiteiten en is sprake van een onderbesteding van 24.000 euro.