Veiligheid
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Veiligheid | Begroting voor wijziging 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -4.442 | -4.786 | -4.751 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.404 | -1.961 | -2.012 |
Totaal Lasten | -5.846 | -6.747 | -6.763 |
Baten (x € 1.000) | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 41 | 41 | 83 |
Totaal Baten | 41 | 41 | 83 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -5.805 | -6.706 | -6.680 |
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 66 | 66 | 66 |
Gerealiseerd resultaat | -5.739 | -6.640 | -6.614 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Programma 2 Veiligheid | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Budgetoverhevelingen | |||
Geen | I | ||
Neutraal tussen programma's | |||
Organisatiekosten | I | 53 | |
BR Flexibele kern (organisatiekosten) | I | 9 | |
Overig | |||
Bluswatervoorziening | I | 38 | |
Veiligheidsbeleid | I | 66 | |
Cameratoezicht | I | 45 | |
Toezicht en Handhaving | I | 28 | |
Antidiscriminatie en slachtofferhulp | I | 39 | |
Vergunningen A.P.V. | I | 54 | |
Oud- en nieuwviering | I | 51 | |
Diverse kleine verschillen | I | 16 | |
Subtotaal | 186 | 213 | |
Totaal saldo verschillen Programma 2 | 27 | ||
Budgetoverhevelingen
Geen
Tussen programma's
Organisatiekosten
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1.
Bestemmingsreserve Flexibele kern:
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1.
Overige afwijkingen
Bluswatervoorziening
Er heeft geen schoonwater afsluiting vanuit Vitens plaatsgevonden en bestaande aansluitingen moeten nog vernieuwd worden (noodzakelijke aanpassingen). Een incidenteel voordeel van 38.000 euro.
Veiligheidsbeleid
Er was extra beveiliging nodig in de publiekshal van het gemeentehuis in het kader van veilige publieke taak. Het overige deel van de overschrijding is het gevolg van diverse kleine overschrijdingen.
Cameratoezicht
Het voordeel ontstaat doordat het cameratoezicht is stopgezet. De infrastructuur blijft intact, zodat indien wenselijk het cameratoezicht weer kan worden hervat.
Toezicht en handhaving
Het voordeel van 28.000 euro is het gevolg van de lagere capaciteitsinzet.
Anti-discriminatie
In 2023 zijn er plannen gemaakt om de middelen van anti-discriminatie te besteden. Wegens ziekte van de medewerker die hiervoor verantwoordelijk is, is er geen uitvoering aan de plannen gegeven.
Vergunningen APV
Het voordeel van 54.000 euro ontstond met name door meer verleende vergunningen.
Oud en nieuwviering We kozen voor dienstverlening 'dichtbij en op maat' door externe toezichthouders in te zetten bij de aanloop en tijdens de jaarwisseling. Deze extra inhuur is de voornaamste oorzaak van het nadeel van 51.000 euro.