Bedrijfsvoering

Personele kosten

Formatie en loonkosten 2023
Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken, projecten en programma’s beschikten we eind 2023 over een formatie van 300 fte. Van de beschikbare formatie was eind 2023 297 fte ingevuld. De begrote loonsom voor 2023 bedroeg ongeveer 24,6 miljoen euro. Op het totale salarisbudget is een voordeel van ruim 1,2 miljoen euro in 2023. Dit voordeel is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Flexibele Kern conform het raadsbesluit bij de decemberwijziging 2023.

Externe inhuur 2023
Inhuur geschiedt op bestaande budgetten voor bijvoorbeeld personeel en projecten. We beschikken niet over specifieke inhuurbudgetten. We huren in omdat de formatie niet voorziet in piekwerkzaamheden, bijvoorbeeld grotere projecten die binnen beheerplannen of projecten gepland worden of door ziekte. We huren dan in ten laste van projectbudgetten en beschikbaar budget binnen de beheerplannen. Voor flexibiliteit in de organisatie kiezen we er soms voor om vacatures bewust nog niet in te vullen en huren we in ten laste van het vacaturegeld.

Ziekteverzuim
In 2023 was het ziekteverzuimpercentage 6,8%. Dat is een lichte toename ten opzichte van 2022 (6,4%)  We blijven sturen op het zo snel mogelijk weer (deels) aan het werk te gaan. Hiermee wordt de terugkeerdrempel lager en de extra werkdruk bij de collega’s zo beperkt mogelijk gehouden.  Voor de komende jaren blijft het noodzakelijk het verzuim strak te blijven volgen en beleid te ontwikkelen over vitaliteit en gezondheid.

Overige kosten

Huisvestingskosten
Het jaar 2023 was het jaar van de oplevering van het verbouwde gemeentehuis. Gedurende dit jaar waren we gehuisvest op meerdere locaties. De tijdelijke meerkosten van de huisvesting betalen we voor een deel uit het krediet voor de (t)Huisvesting en uit de overige budgetten van Kuipershof 2 en 4. In totaal hebben we voor de huisvestingskosten in 2023 433.000 euro uitgegeven.

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB)
De Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) verzorgt voor West Betuwe reguliere taken op het gebied van P&O, informatiebeheer, informatie-management, ICT, financieel beheer, interne controle en facilitaire zaken. Hiervoor dragen wij bij in de kosten van deze gemeenschappelijke regeling. Daarnaast voert de BWB via het jaarplan diverse projecten uit die door de deelnemende gemeenten apart betaald worden. Het gaat onder andere om grotere projecten op het gebied van de ICT infrastructuur en de implementatie van applicaties.  

Uitgaven bedrijfsvoeringsbudgetten 2023: