Hieronder volgt een overzicht van de incidentele lasten en baten over het jaar 2023. |
|---|
Programma 1 Bestuur en ondersteuning | Bedragen x 1.000 euro | ||
|---|---|---|---|
Incidentele baten en lasten | Vastgestelde begroting 2023 | Gewijzigde begroting 2023 | Realisatie 2023 |
Lasten | |||
Fusie West Betuwe | 345 | 483 | 475 |
Mobiliteitspool | 200 | 200 | 177 |
Onderzoek positionering BWB (nieuw beleid 2023) | 50 | 50 | 2 |
Subsidioloog (nieuw beleid 2023) | 50 | 0 | 0 |
Taakstelling subsidioloog (nieuw beleid 2023) | -350 | 0 | 0 |
Aanloopkosten project (t)huisvesting | 0 | 266 | 272 |
Budgetoverhevelingen 2022 | 0 | 1.270 | 1.270 |
Projecten t.l.v. BR Kerngericht werken | 0 | 462 | 462 |
Flexibele kern personeel | 0 | 1.103 | 809 |
Totale incidentele lasten | 295 | 3.834 | 3.465 |
Baten | |||
Actievere inzet aanboren subsidies (WBFIE) | 50 | 0 | 0 |
Totale incidentele baten | 50 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -245 | -3.834 | -3.465 |
Toevoegingen aan reserves | |||
BR Verkiezingen | 75 | 124 | 124 |
BR Flexibele kern personeel | 900 | 1.051 | 2.275 |
BR Revolverend MVI en duurzaamheid | 10 | 10 | 10 |
BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting | 0 | 1.100 | 1.100 |
Algemene reserve | 348 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen | 1.333 | 2.285 | 3.509 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Vorming gemeente West Betuwe | 345 | 483 | 475 |
BR Verkiezingen | 75 | 124 | 95 |
BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting | 0 | 266 | 272 |
BR Flexibele kern personeel | 0 | 1.103 | 809 |
Totaal incidentele aanwendingen | 420 | 1.976 | 1.650 |
Saldo mutaties reserves | -913 | -308 | -1.859 |
Incidenteel saldo programma 1 | -1.158 | -4.142 | -5.325 |
Programma 2 Veiligheid | Bedragen x 1.000 euro | ||
Incidentele baten en lasten | Vastgestelde begroting 2023 | Gewijzigde begroting 2023 | Realisatie 2023 |
Lasten | |||
Versterking Omgevingsdiensten (septembercirculaire 2020) | 15 | 15 | 15 |
Juridische bijstand evenementenvergunning | 0 | 10 | 10 |
Budgetoverhevelingen 2022 | 0 | 53 | 53 |
Totale incidentele lasten | 15 | 78 | 78 |
Baten | |||
Geen incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totale incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -15 | -78 | -78 |
Toevoegingen aan reserves | |||
Geen incidentele toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Dekking afschrijving brandweer | 66 | 66 | 66 |
Totaal incidentele aanwendingen | 66 | 66 | 66 |
Saldo mutaties reserves | 66 | 66 | 66 |
Incidenteel saldo programma 2 | 51 | -12 | -12 |
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat | Bedragen x 1.000 euro | ||
Incidentele baten en lasten | Vastgestelde begroting 2023 | Gewijzigde begroting 2023 | Realisatie 2023 |
Lasten | |||
Wegen/wensen en kansen Leefomgeving | 50 | 50 | 17 |
Wegen/klimaatmaatregelen | 100 | 100 | 100 |
Monitoring 2020-2023 Sluipverkeer A2 | 5 | 5 | 0 |
Meekoppelkansen Dijkversterking (nw beleid 2020) | 675 | 675 | 0 |
Restant 2022 Fietspad onder de Waalbrug | 0 | 50 | 0 |
Restant 2022 afkoop geluidschermen | 0 | 100 | 100 |
Restant 2022 fietsenstalling station Geldermalsen | 0 | 731 | 731 |
Restant 2022 voorbereidingskrediet N327 | 0 | 1.422 | 29 |
Projectleider PHS | 0 | 23 | 17 |
Budgetoverhevelingen 2022 | 0 | 986 | 986 |
Projecten t.l.v. BR Kerngericht werken | 0 | 65 | 20 |
Totale incidentele lasten | 830 | 4.207 | 2.000 |
Baten | |||
Geen incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totale incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -830 | -4.207 | -2.000 |
Toevoegingen aan reserves | |||
BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk | 450 | 450 | 450 |
BR Openbare verlichting | 120 | 113 | 113 |
BR Civiele Kunstwerken | 57 | 54 | 54 |
BR Zwerfafval | 0 | 61 | 61 |
Totaal incidentele toevoegingen | 627 | 678 | 678 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk | 675 | 675 | 0 |
BR Openbare verlichting | 127 | 127 | 29 |
BR Civiele Kunstwerken | 57 | 127 | 48 |
BR Glasvezel buitengebied (UBR) | 0 | 75 | 63 |
BR Spoorproject Geldermalsen-Tricht | 0 | 190 | 32 |
BR Grote infrastructurele projecten (monitoring sluipverkeer A2) | 5 | 5 | 0 |
BR Grote infrastructurele projecten (herinrichting Rijksstraatweg (A15-spoor Geldermalsen)) | 0 | 200 | 0 |
Totaal incidentele aanwendingen | 864 | 1.399 | 172 |
Saldo mutaties reserves | 237 | 721 | -506 |
Incidenteel saldo programma 3 | -593 | -3.486 | -2.506 |
Programma 4 Economie | Bedragen x 1.000 euro | ||
Incidentele baten en lasten | Vastgestelde begroting 2023 | Gewijzigde begroting 2023 | Realisatie 2023 |
Lasten | |||
Grondexploitatie lasten | 1.613 | 760 | 228 |
Grondexploitatie doorbelasting naar balans | -449 | -617 | -59 |
Gelders Winterfonds voor het mkb | 0 | 47 | 0 |
Plusvariant Toerisme (nieuw beleid 2021) | 50 | 50 | 50 |
Budgetoverhevelingen 2022 | 0 | 50 | 50 |
Projecten t.l.v. BR Kerngericht werken | 0 | 50 | 2 |
Totale incidentele lasten | 1.214 | 341 | 271 |
Baten | |||
Grondexploitatie baten | 1.164 | 143 | 169 |
Grondexploitatie winst Hondsgemet Zuid | 443 | 0 | -273 |
Gelders Winterfonds voor het mkb | 0 | 47 | 0 |
Totale incidentele baten | 1.607 | 191 | -104 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | 393 | -150 | -375 |
Toevoegingen aan reserves | |||
Geen incidentele toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Aanwendingen van reserves | |||
Geen incidentele aanwendingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele aanwendingen | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Incidenteel saldo programma 4 | 393 | -150 | -375 |
Programma 5 Onderwijs | Bedragen x 1.000 euro | ||
Incidentele baten en lasten | Vastgestelde begroting 2023 | Gewijzigde begroting 2023 | Realisatie 2023 |
Lasten | |||
Geen incidentele lasten | 0 | 0 | 0 |
Totale incidentele lasten | 0 | 0 | 0 |
Baten | |||
Geen incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totale incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen aan reserves | |||
Geen incidentele toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Aanwendingen van reserves | |||
Geen incidentele aanwendingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele aanwendingen | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Incidenteel saldo programma 5 | - | - | - |
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie | Bedragen x 1.000 euro | ||
Incidentele baten en lasten | Vastgestelde begroting 2023 | Gewijzigde begroting 2023 | Realisatie 2023 |
Lasten | |||
Sportbeleid/incidentele projecten (Kadernota Sport) | 75 | 75 | 75 |
Sportgemeente van het jaar (nieuw beleid 2023) | 20 | 20 | 20 |
Parkeerplaatsen ten noorden Randhorst | 0 | 35 | 27 |
Parkeerplaatsen sportpark Beesd | 0 | 10 | 9 |
Meer muziek in de klas (nieuw beleid 2023) | 10 | 10 | 10 |
Afstoten gemeentewerven (lasten) | 536 | 0 | 0 |
Bomenbeheerplan (amendement Bomen: verhoging budget 2022-2025) | 44 | 44 | 44 |
Opstellen beleidsplan Klimaatadaptief boombeleid (nieuw beleid 2023) | 35 | 35 | 35 |
Motie Onderhoud groen binnen de kernen (pilot 3 kernen) | 0 | 45 | 45 |
Beheerplan Watergangen (wegwerken achterstanden) | 0 | 150 | 150 |
Restant 2022 Omvorming groen tlv AR | 0 | 4.880 | 335 |
Nota Evenementen (nieuw beleid 2023) | 30 | 30 | 7 |
Aanpassing vlagprotocol | 0 | 21 | 21 |
Budgetoverhevelingen 2022 | 0 | 252 | 252 |
Aanleg MTB route (nieuw beleid 2023) | 130 | 130 | 130 |
Totale incidentele lasten | 880 | 5.736 | 1.159 |
Baten | |||
Afstoten gemeentewerven (verkoop gebouwen) | 2.449 | 0 | 0 |
Afstoten snippergroen | 92 | 92 | 64 |
Totale incidentele baten | 2.541 | 92 | 64 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | 1.661 | -5.645 | -1.094 |
Toevoegingen aan reserves | |||
BR Landschapsbeleid | 13 | 214 | 214 |
BR Opstellen Beheerplan groen | 5 | 5 | 5 |
BR Speelplekvoorzieningen | 101 | 96 | 96 |
BR Baggeren | 236 | 0 | 0 |
BR Beschoeiingen | 43 | 0 | 0 |
BR Watergangen | 343 | 325 | 325 |
BR Dekking afschrijving werf Rumpt | 1.989 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen | 2.730 | 639 | 639 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Buitensportaccommodaties | 0 | 316 | 316 |
BR Landschapsbeleid | 13 | 163 | 141 |
BR Speelplekvoorzieningen | 101 | 173 | 125 |
BR Baggeren | 236 | 0 | 0 |
BR Beschoeiingen | 43 | 0 | 0 |
BR Watergangen | 410 | 636 | 247 |
Totaal incidentele aanwendingen | 803 | 1.287 | 828 |
Saldo mutaties reserves | -1.927 | 648 | 189 |
Incidenteel saldo programma 6 | -266 | -4.997 | -905 |
Programma 7 Sociaal domein en volksgezondheid | Bedragen x 1.000 euro | ||
Incidentele baten en lasten | Vastgestelde begroting 2023 | Gewijzigde begroting 2023 | Realisatie 2023 |
Lasten | |||
Onderzoek verduurzamen dorpshuizen (nieuw beleid 2023) | 600 | 600 | 9 |
Onderzoek uitbreiding gebruik De Pluk (nieuw beleid 2023) | 50 | 50 | 0 |
Exploitatietekort Dorpshuis De Koels Vuren | 0 | 40 | 40 |
Amendement Armoedebestrijding | 0 | 345 | 345 |
Beleidsplan Sociale kracht (nieuw beleid 2023) | 125 | 925 | 180 |
Inkoop zorgcontracten (nieuw beleid 2022) | 29 | 29 | 29 |
Motie Jongerenwerk | 0 | 140 | 140 |
Budgetoverhevelingen 2022 | 0 | 1.771 | 1.771 |
Projecten t.l.v. BR Kerngericht werken | 0 | 50 | 50 |
Totale incidentele lasten | 804 | 3.950 | 2.564 |
Baten | |||
Geen incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totale incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -804 | -3.950 | -2.564 |
Toevoegingen aan reserves | |||
BR Steengoed | 169 | 769 | 769 |
BR Leefbaarheid | 133 | 133 | 133 |
BR Kernenbeleid t.l.v. BR Kerngericht werken | 0 | 25 | 25 |
BR Kerngericht werken | 600 | 614 | 614 |
Totaal incidentele toevoegingen | 902 | 1.540 | 1.540 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Sociaal domein | 1.386 | 1.386 | 1.541 |
BR Steengoed | 112 | 712 | 121 |
BR Leefbaarheid | 133 | 133 | 111 |
BR Kernenbeleid | 0 | 42 | 121 |
BR Kerngericht werken | 0 | 827 | 662 |
Totaal incidentele aanwendingen | 1.631 | 3.100 | 2.556 |
Saldo mutaties reserves | 729 | 1.560 | 1.015 |
Incidenteel saldo programma 7 | -75 | -2.390 | -1.548 |
Programma 8 Duurzaam en milieu | Bedragen x 1.000 euro | ||
Incidentele baten en lasten | Vastgestelde begroting 2023 | Gewijzigde begroting 2023 | Realisatie 2023 |
Lasten | |||
Lokale Klimaatadaptatie | 0 | 490 | 18 |
Duurzaamheid (lasten) | 17 | 17 | 16 |
Programmaplan Duurzaamheid (lasten) | 0 | 565 | 145 |
Restant 2022 Energietransitie | 0 | 130 | 126 |
Budgetoverhevelingen 2022 | 0 | 241 | 241 |
Golfbaan The Dutch | 0 | 715 | 631 |
Projecten t.l.v. BR Kerngericht werken | 0 | 25 | 25 |
Totale incidentele lasten | 17 | 2.184 | 1.202 |
Baten | |||
Geen incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totale incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -17 | -2.184 | -1.202 |
Toevoegingen aan reserves | |||
BR Zwerfafval | 61 | 0 | 0 |
BR Duurzaamheid | 0 | 130 | 130 |
BR Programmaplan Duurzaamheid | 0 | 1.080 | 1.080 |
BR Begraafplaatsen | 744 | 744 | 744 |
BR Groenonderhoud begraafplaatsen | 54 | 54 | 54 |
Totaal incidentele toevoegingen | 858 | 2.007 | 2.007 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Duurzaamheid | 17 | 913 | 863 |
BR Programmaplan Duurzaamheid | 0 | 565 | 145 |
BR Klimaatadaptatie | 0 | 490 | 18 |
BR Begraafplaatsen | 831 | 831 | 741 |
BR Groenonderhoud begraafplaatsen | 79 | 79 | 79 |
Totaal incidentele aanwendingen | 927 | 2.878 | 1.846 |
Saldo mutaties reserves | 69 | 871 | -162 |
Incidenteel saldo programma 8 | 51 | -1.314 | -1.364 |
Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Bedragen x 1.000 euro | ||
Incidentele baten en lasten | Vastgestelde begroting 2023 | Gewijzigde begroting 2023 | Realisatie 2023 |
Lasten | |||
Grondexploitatie lasten | 6.106 | 11.227 | 5.702 |
Grondexploitatie doorbelasting naar balans | 180 | -7.744 | -2.713 |
Grondexploitatie toevoeging aan verliesvoorzieningen | 379 | 835 | 2.432 |
Huisvesting arbeidsmigranten (nieuw beleid 2022) | 80 | 80 | 80 |
Onderzoek terughalen toezicht- en handhavingstaken (nieuw beleid 2023) | 25 | 25 | 25 |
Vergunningverlening bouwen terughalen (nieuw beleid 2023) | 1.200 | 1.200 | 10 |
Planschade | 0 | 60 | 61 |
Restant 2022 voorbereidingskrediet flexwoningen | 0 | 100 | 15 |
Restant 2022 onderzoek VTH-taken | 0 | 242 | 242 |
Restant 2022 Omgevingswet | 0 | 48 | 0 |
Budgetoverhevelingen 2022 | 0 | 1.004 | 0 |
Projecten t.l.v. BR Kerngericht werken | 0 | 150 | 103 |
Totale incidentele lasten | 7.970 | 7.227 | 5.958 |
Baten | |||
Grondexploitatie baten | 6.208 | 3.483 | 2.989 |
Grondexploitatie winst Herwijnen-Oost | 0 | 0 | -22 |
Grondexploitatie winst Mackaylaan Ophemert | 286 | 0 | 217 |
Centrumplan Vuren (afrekening provinciale bijdrage) | 0 | -166 | -66 |
Totale incidentele baten | 6.494 | 3.317 | 3.117 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -1.476 | -3.910 | -2.840 |
Toevoegingen aan reserves | |||
AR Grondexploitatie (afsluiten complexen) | 728 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen | 728 | 0 | 0 |
Aanwendingen van reserves | |||
Geen incidentele aanwendingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele aanwendingen | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | -728 | 0 | 0 |
Incidenteel saldo programma 9 | -2.205 | -3.910 | -2.840 |
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | Bedragen x 1.000 euro | ||
Incidentele baten en lasten | Vastgestelde begroting 2023 | Gewijzigde begroting 2023 | Realisatie 2023 |
Lasten | |||
Stelpost Onvoorziene uitgaven | 100 | 0 | 0 |
Subsidioloog (nieuw beleid 2023) | 0 | 50 | 45 |
Incidentele taakmutaties Gemeentefonds | 265 | 269 | 206 |
Planvorming en onderzoek gemeentelijke eigendommen | 0 | 85 | 15 |
Budgetoverhevelingen 2022 | 0 | 1.539 | 1.539 |
Subsidioloog (nieuw beleid 2023) | 0 | 0 | 0 |
Totale incidentele lasten | 365 | 1.943 | 1.805 |
Baten | |||
Taakstelling Vastgoed (Perspectiefnota 2023) | 1.000 | 0 | 0 |
Algemene uitkering gemeentefonds (incidentele taakmutaties) | 280 | 0 | 0 |
Totale incidentele baten | 1.280 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | 915 | -1.943 | -1.805 |
Toevoegingen aan reserves | |||
Algemene reserve (toevoegen saldo cf Perspectiefnota 2023) | 348 | 0 | 0 |
BR Budgetoverhevelingen | 0 | 26 | 26 |
Totaal incidentele toevoegingen | 348 | 26 | 26 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Precariobelasting (nieuw beleid 2020) | 450 | 450 | 450 |
BR Precariobelasting (restant 2022 voorbereidingskrediet N327) | 0 | 1.422 | 29 |
BR Precariobelasting (projectleider PHS) | 0 | 23 | 17 |
BR Budgetoverhevelingen | 0 | 7.435 | 7.435 |
Algemene reserve (WBFIE) | 600 | 600 | 600 |
Algemene reserve (inzet surplus taakstelling Vastgoed 2021/2022) | 200 | 200 | 200 |
Algemene reserve (nieuw beleid 2022) | 29 | 29 | 29 |
Algemene reserve (Dekkingsplan begroting 2023) | 0 | 17 | 17 |
Algemene reserve (amendement Armoedebestrijding) | 0 | 345 | 345 |
Algemene reserve (restant 2022 omvorming groen) | 0 | 4.880 | 335 |
Algemene reserve (restant 2022 fietspad onder de Waalbrug) | 0 | 50 | 0 |
Algemene reserve (restant 2022 voorbereidingskrediet flexwoningen) | 0 | 100 | 16 |
Algemene reserve (restant 2022 voorbereidingskrediet Beesd Noord) | 0 | 41 | 15 |
Algemene reserve (restant 2022 voorbereidingskrediet Leijenburgplein) | 0 | 14 | 7 |
Algemene reserve (restant 2022 economisch beleidsplan) | 0 | 40 | 20 |
Algemene reserve (projectleider MIRT/A2) | 0 | 71 | 71 |
Algemene reserve (restant 2022 taakstelling Vastgoed van 2023 naar 2024) | 0 | 1.000 | 1.000 |
Algemene reserve (aardbeving Turkije) | 0 | 52 | 52 |
Totaal incidentele aanwendingen | 1.279 | 16.770 | 10.639 |
Saldo mutaties reserves | 931 | 16.744 | 10.613 |
Incidenteel saldo programma 10 | 1.846 | 14.801 | 8.809 |
Totaal | Bedragen x 1.000 euro | ||
Incidentele baten en lasten | Vastgestelde begroting 2023 | Gewijzigde begroting 2023 | Realisatie 2023 |
Totale incidentele lasten | 12.390 | 29.499 | 18.502 |
Totale incidentele baten | 11.971 | 3.599 | 3.077 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -419 | -25.901 | -15.424 |
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves | 7.526 | 7.175 | 8.400 |
Totaal incidentele aanwendingen van reserves | 5.990 | 27.477 | 17.756 |
Saldo mutaties reserves | -1.537 | 20.302 | 9.357 |
Incidenteel saldo totaal | -1.956 | -5.599 | -6.068 |